| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2020NE000085
Dt. Emissão: 13/03/2020
Descrição: Empenho para cobrir despesas com diária técnica conforme pcd 14.1 |
1.243,44 | 1.243,44 | 1.243,44 |
|
2020NE000271
Dt. Emissão: 25/09/2020
Descrição: Empenho para pagamento de diárias conforme PCD 23.1/2020 |
2.905,86 | 2.905,86 | 2.905,86 |
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2020NE000323
Dt. Emissão: 20/10/2020
Descrição: Empenho para reembolso de diárias no PCD 14.1/2020 |
438,90 | 438,90 | 438,90 |
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2020NE000434
Dt. Emissão: 27/11/2020
Descrição: Empenho para pagamento referente ao deslocamento o servidor em viagem a serviço do INMEQ - MA |
1.682,34 | 1.682,34 | 1.682,34 |
| Totais: | 1.682,34 | 1.682,34 | 1.682,34 |
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