CPF/CNPJ:
00004845839300
Emissão:
13/03/2020
Plano Interno:
002419
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
Sem detalhamento
Empenho para cobrir despesas com diária técnica conforme pcd 14.1
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000085 | 13/03/2020 | 1.243,44 | 1.243,44 | 1.243,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para cobrir despesas com diária técnica conforme pcd 14.1
|
2020NE000085 | 13/03/2020 | 2.826,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA EM NOME DO SERVIDOR HIURY BEN-HUR PCD 14.1/2020. REFERENTE A VIAGEM DE MARÇO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 230202-23202 2020NE000517, 230202-23202 2020NL001630
|
2020NE000517 | 01/12/2020 | -1.582,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para cobrir despesas com diária técnica conforme pcd 14.1
|
2020NL000209 | 13/03/2020 | 0,00 | 2.826,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA EM NOME DO SERVIDOR HIURY BEN-HUR PCD 14.1/2020. REFERENTE A VIAGEM DE MARÇO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 230202-23202 2020NE000517, 230202-23202 2020NL001630
|
2020NE000517 | 01/12/2020 | 0,00 | -1.582,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB006122 | 16/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.826,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA EM NOME DO SERVIDOR HIURY BEN-HUR PCD 14.1/2020. REFERENTE A VIAGEM DE MARÇO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 230202-23202 2020NE000517, 230202-23202 2020NL001630
|
2020NE000517 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.582,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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