| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE003397
Dt. Emissão: 31/10/2019
Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DO FUNCIONARIO DA CIRETRAN DE IMPERATRIZ EM VIAGEM A SAO LUIS PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESPACHAR COM DIRETORA, PROC. Nº234706/2019 |
284,40 | 284,40 | 284,40 |
| Totais: | 284,40 | 284,40 | 284,40 |
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