| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00173
Dt. Emissão: 27/02/2015
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -ITAPECURU MIRIM |
-190,62 | -190,62 | 0,00 |
| Totais: | -190,62 | -190,62 | 0,00 |
.png)
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