CPF/CNPJ:
03419477848
Emissão:
27/02/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
11678/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
MARANHAO DE OPORTUNIDADES
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
Endereço:
RUA NOSSA SENHORA DA VITORIA, S/N TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -ITAPECURU MIRIM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00173 | 27/02/2015 | 2.382,75 | 2.192,13 | 2.192,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -ITAPECURU MIRIM
|
2015NE00173 | 27/02/2015 | 2.382,75 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
|
2015NE00773 | 30/12/2015 | -190,62 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL01649 | 27/02/2015 | 0,00 | -190,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL00165 | 27/02/2015 | 0,00 | 2.382,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00108 | 27/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.382,75 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO EM PARTE DA OB 108/2015 POR MOTIVO DE RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM.
|
2015GR00097 | 29/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -190,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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