DESPESAS

Dados até: 01/05/2024
Atualizado em: 02/05/2024
Transparência Cidadã
Planejamento e Orçamento
Execução
Resultado

Unidade Gestora 530201

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TOTAL PAGO(R$)
21.526,40
CREDOR EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
INDENIZACAO VALE TRANSPORTE
CPF/CNPJ: PF0000031 		21.526,40 21.526,40 21.526,40

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