CPF/CNPJ:
05457283000208
Emissão:
29/09/2020
Plano Interno:
016636
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Restituições de Recursos de Convênios
Processo:
296265/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Pavimentação de Vias Urbanas
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Referente a regularização do contrato de repasse nº 0334878-61/2010-MTUR/CAIXA, de pavimentação asfáltica e sinalização turística, no município de Pedreiras
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE001260 | 29/09/2020 | 356.529,12 | 356.529,12 | 356.529,12 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a regularização do contrato de repasse nº 0334878-61/2010-MTUR/CAIXA, de pavimentação asfáltica e sinalização turística, no município de Pedreiras
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2020NE001260 | 29/09/2020 | 356.529,12 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a regularização do contrato de repasse nº 0334878-61/2010-MTUR/CAIXA, de pavimentação asfáltica e sinalização turística, no município de Ped
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2020NL005726 | 29/09/2020 | 0,00 | 356.529,12 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058630 | 20/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 356.529,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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