CPF/CNPJ:
05457283000208
Emissão:
29/09/2020
Plano Interno:
016636
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Restituições de Recursos de Convênios
Processo:
296265/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Pavimentação de Vias Urbanas
Fonte:
C.R. nº 0334878-61/2010 - SINFRA/CAIXA
Referente a regularização do contrato de repasse nº 0334878-61/2010-MTUR/CAIXA, de pavimentação asfáltica e sinalização turística, no município de Pedreiras
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001259 | 29/09/2020 | 932,06 | 932,06 | 932,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a regularização do contrato de repasse nº 0334878-61/2010-MTUR/CAIXA, de pavimentação asfáltica e sinalização turística, no município de Pedreiras
|
2020NE001259 | 29/09/2020 | 932,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a regularização do contrato de repasse nº 0334878-61/2010-MTUR/CAIXA, de pavimentação asfáltica e sinalização turística, no município de Ped
|
2020NL005725 | 29/09/2020 | 0,00 | 932,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058644 | 20/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 932,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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