CPF/CNPJ:
13845115000129
Emissão:
11/06/2020
Plano Interno:
001810
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Fundo a Fundo - Despesas de Exercícios Anteri
Processo:
41095/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
FARMÁCIA BÁSICA JUN/2018; DEA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE004894 | 11/06/2020 | 23.556,36 | 7.852,12 | 7.852,12 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA JUN/2018; DEA
|
2020NE004894 | 11/06/2020 | 3.926,06 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA JUL/2018; DEA
|
2020NE008993 | 07/10/2020 | 3.926,06 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA SET a DEZ/2018; DEA
|
2020NE012416 | 29/12/2020 | 15.704,24 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA JUN/2018; DEA
|
2020NL011297 | 11/06/2020 | 0,00 | 3.926,06 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA JUN/2018; DEA
|
2020NL020395 | 07/10/2020 | 0,00 | 3.926,06 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020815 | 17/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.926,06 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB047260 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.926,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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