CPF/CNPJ:
12157543000104
Emissão:
19/06/2020
Plano Interno:
001714
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Restos a Pagar - Despesas de Exercícios Anter
Processo:
41860/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
SAMU; SET-2018; DEA; PROC. 41860/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE005211 | 19/06/2020 | 40.129,00 | 37.125,00 | 37.125,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SAMU; SET-2018; DEA; PROC. 41860/2018
|
2020NE005211 | 19/06/2020 | 8.531,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; OUT/2018; DEA
|
2020NE008856 | 07/10/2020 | 8.531,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; NOV E DEZ/2018; DEA
|
2020NE010680 | 20/11/2020 | 17.062,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; Complemento JUL/2018; DEA
|
2020NE012248 | 28/12/2020 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
|
2020NE013360 | 30/12/2020 | 3.004,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; SET-2018; DEA; PROC. 41860/2018
|
2020NL012072 | 19/06/2020 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; SET-2018; DEA; PROC. 41860/2018
|
2020NL021196 | 16/10/2020 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; NOV/2018; DEA
|
2020NL023863 | 20/11/2020 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU ; DEZ/2018; REF. DEA. PROC. 41860/2018
|
2020NL027325 | 24/12/2020 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; Complemento JUL/2018; DEA; 41860/2018
|
2020NL027759 | 28/12/2020 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022069 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052635 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058909 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071744 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071800 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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