CPF/CNPJ:
11417081000146
Emissão:
04/02/2020
Plano Interno:
001714
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Contribuições aos Municípios
Processo:
22593/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
SAMU; JAN/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000296 | 04/02/2020 | 204.750,00 | 136.500,00 | 136.500,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SAMU; JAN/2020
|
2020NE000296 | 04/02/2020 | 17.062,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO SAMU MES FEVEREIRO/20
|
2020NE001652 | 09/03/2020 | 17.062,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU, MARÇO/2020
|
2020NE002532 | 02/04/2020 | 17.062,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; ABRIL/2020
|
2020NE004162 | 28/05/2020 | 17.062,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; MAIO/2020
|
2020NE006592 | 06/08/2020 | 17.062,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU, JUN/2020
|
2020NE008288 | 23/09/2020 | 17.062,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; JULHO/2020
|
2020NE010183 | 12/11/2020 | 17.062,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; AGO A DEZ/2020
|
2020NE010929 | 24/11/2020 | 85.312,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
|
2020NL000416 | 05/02/2020 | 0,00 | 17.062,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO SAMU MES FEVEREIRO/20
|
2020NL002836 | 09/03/2020 | 0,00 | 17.062,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU, MARÇO/2020; 22593/2020
|
2020NL005038 | 02/04/2020 | 0,00 | 17.062,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; ABRIL/2020; PROC. 22593/2020
|
2020NL010026 | 28/05/2020 | 0,00 | 17.062,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; ABRIL/2020; PROC. 22593/2020
|
2020NL010024 | 28/05/2020 | 0,00 | 14.062,50 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE VALOR
|
2020NL010025 | 28/05/2020 | 0,00 | -14.062,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
|
2020NL015193 | 06/08/2020 | 0,00 | 17.062,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
|
2020NL018816 | 23/09/2020 | 0,00 | 17.062,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
|
2020NL023174 | 12/11/2020 | 0,00 | 17.062,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
|
2020NL024172 | 24/11/2020 | 0,00 | 17.062,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000454 | 06/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.062,50 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB004890 | 11/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.062,50 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB009923 | 03/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.062,50 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018306 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.062,50 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB031984 | 07/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.062,50 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043582 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.062,50 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056087 | 16/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.062,50 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059410 | 25/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.062,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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