CPF/CNPJ:
10452044000106
Emissão:
04/02/2020
Plano Interno:
001714
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Contribuições aos Municípios
Processo:
22593/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
SAMU; JAN/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000265 | 04/02/2020 | 559.650,00 | 373.100,00 | 373.100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SAMU; JAN/2020
|
2020NE000265 | 04/02/2020 | 46.637,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO SAMU MES FEVEREIRO/20
|
2020NE001559 | 09/03/2020 | 46.637,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU, MARÇO/2020
|
2020NE002502 | 02/04/2020 | 46.637,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; ABRIL/2020
|
2020NE004132 | 28/05/2020 | 46.637,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; MAIO/2020
|
2020NE006562 | 06/08/2020 | 46.637,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU, JUN/2020
|
2020NE008258 | 23/09/2020 | 46.637,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU, JUN/2020
|
2020NE008259 | 23/09/2020 | 46.637,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DUPLICIDADE
|
2020NE008299 | 23/09/2020 | -46.637,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; JULHO/2020
|
2020NE010146 | 12/11/2020 | 46.637,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; AGO A DEZ/2020
|
2020NE010894 | 24/11/2020 | 233.187,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
|
2020NL000381 | 05/02/2020 | 0,00 | 46.637,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO SAMU MES FEVEREIRO/20
|
2020NL002798 | 09/03/2020 | 0,00 | 46.637,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU, MARÇO/2020; 22593/2020
|
2020NL005008 | 02/04/2020 | 0,00 | 46.637,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; ABRIL/2020; PROC. 22593/2020
|
2020NL009987 | 28/05/2020 | 0,00 | 46.637,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
|
2020NL015160 | 06/08/2020 | 0,00 | 46.637,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
|
2020NL018761 | 23/09/2020 | 0,00 | 46.637,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
|
2020NL023144 | 12/11/2020 | 0,00 | 46.637,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
|
2020NL024140 | 24/11/2020 | 0,00 | 46.637,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000452 | 06/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 46.637,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB004887 | 11/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 46.637,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB009921 | 03/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 46.637,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018303 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 46.637,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB031983 | 07/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 46.637,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043575 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 46.637,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056086 | 16/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 46.637,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059406 | 25/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 46.637,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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