CPF/CNPJ:
05292982000156
Emissão:
24/04/2020
Plano Interno:
015528
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Subvenções à Entidades sem Fins Lucrativos
Processo:
10414/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE RADIOTERAPIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003499 | 24/04/2020 | 750.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE RADIOTERAPIA
|
2020NE003499 | 24/04/2020 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE RADIOTERAPIA
|
2020NE009191 | 09/10/2020 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONV N° 01/2020; PARC. JUNHO/2020; N° 10414/2020
|
2020NL015947 | 12/08/2020 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA Conv. 01/2020; 2ªParc. 10414/2020
|
2020NL025310 | 03/12/2020 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033154 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062675 | 04/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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