CPF/CNPJ:
05292982000156
Emissão:
13/03/2020
Plano Interno:
015528
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços de Assistência a Saúde
Processo:
250278/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
CONVENI/O03/2019/2ª PARC.PROC.250278/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001973 | 13/03/2020 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONVENI/O03/2019/2ª PARC.PROC.250278/2019
|
2020NE001973 | 13/03/2020 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONVENIO 003-2019/3ªPARCELA/PROC. 250278-2019
|
2020NE003353 | 13/03/2020 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONV. 03/2019; 1ªP; 250278/2019
|
2020NL003789 | 13/03/2020 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONV. 003-2019/2ªPARCELA/PROC. 259278-2019
|
2020NL007025 | 13/03/2020 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB011844 | 13/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB006401 | 16/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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