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NOTA DE EMPENHO 2020NE000281

Favorecido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMPERATRIZ
R$ 2.878.972,20
 

CPF/CNPJ:

00939023000166

Emissão:

04/02/2020

Plano Interno:

001714

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Contribuições aos Municípios

Processo:

22593/2020

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

SAMU; JAN/2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000281 04/02/2020 2.878.972,20 1.919.314,80 1.919.314,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SAMU; JAN/2020
2020NE000281 04/02/2020 239.914,35 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO SAMU MES FEVEREIRO/20
2020NE001577 09/03/2020 239.914,35 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU, MARÇO/2020
2020NE002517 02/04/2020 239.914,35 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; ABRIL/2020
2020NE004147 28/05/2020 239.914,35 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; MAIO/2020
2020NE006577 06/08/2020 239.914,35 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU, JUN/2020
2020NE008273 23/09/2020 239.914,35 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; JULHO/2020
2020NE010164 12/11/2020 239.914,35 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; AGO A DEZ/2020
2020NE010914 24/11/2020 1.199.571,75 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
2020NL000398 05/02/2020 0,00 239.914,35 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO SAMU MES FEVEREIRO/20
2020NL002818 09/03/2020 0,00 239.914,35 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU, MARÇO/2020; 22593/2020
2020NL005023 02/04/2020 0,00 239.914,35 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; ABRIL/2020; PROC. 22593/2020
2020NL010002 28/05/2020 0,00 239.914,35 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
2020NL015176 06/08/2020 0,00 239.914,35 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
2020NL018783 23/09/2020 0,00 239.914,35 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
2020NL023159 12/11/2020 0,00 239.914,35 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
2020NL024156 24/11/2020 0,00 239.914,35 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB000454 06/02/2020 0,00 0,00 239.914,35
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB004890 11/03/2020 0,00 0,00 239.914,35
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB009923 03/04/2020 0,00 0,00 239.914,35
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB018303 29/05/2020 0,00 0,00 239.914,35
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB031984 07/08/2020 0,00 0,00 239.914,35
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB043582 24/09/2020 0,00 0,00 239.914,35
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB056087 16/11/2020 0,00 0,00 239.914,35
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB059410 25/11/2020 0,00 0,00 239.914,35

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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