CPF/CNPJ:
29389736000185
Emissão:
27/01/2020
Plano Interno:
000354
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Caixas Escolares
Processo:
1926/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Endereço:
STITUTO ESTA - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
DESPESA REFERENTE AO 1º REPASSE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS UNIDADE EXECUTORA, DO __ IEMA, PARA ESCLA E ALUNOS, CONFORME C.I. DE Nº 004/2020 E PLANILHA ANEXA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000100 | 27/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO 1º REPASSE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS UNIDADE EXECUTORA, DO __ IEMA, PARA ESCLA E ALUNOS, CONFORME C.I. DE Nº 004/2020 E PLANILHA ANEXA.
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2020NE000100 | 27/01/2020 | 24.940,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NOTA EMPENHO (VALOR INCORRETO).
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2020NE000317 | 12/02/2020 | -24.940,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO 1º REPASSE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS UNIDADE EXECUTORA, DO __ IEMA, PARA ESCLA E ALUNOS, CONFORME C.I. DE Nº 004/2020 E PLAN
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2020NL000070 | 30/01/2020 | 0,00 | 24.940,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
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2020NL000387 | 30/01/2020 | 0,00 | -24.940,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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