CPF/CNPJ:
01827888000101
Emissão:
01/04/2020
Plano Interno:
001214
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Caixas Escolares
Processo:
53715/2020, 494
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Fonte:
Resolução/FNDE/Cd/ Nº 38/2009
DESPESA REFERENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA ATENDIMENTO DE 01 CENTRO FUNDAMENTAL INTEGRAL BENEFICIANDO 127 ALUNOS, CONF. RELATÓRIO NOS AUTOS, VALOR DA PARCELA R$ 2.717,80
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001783 | 01/04/2020 | 5.435,60 | 5.435,60 | 5.435,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA ATENDIMENTO DE 01 CENTRO FUNDAMENTAL INTEGRAL BENEFICIANDO 127 ALUNOS, CONF. RELATÓRIO NOS AUTOS, VALOR DA PARCELA R$ 2.717,80
|
2020NE001783 | 01/04/2020 | 5.435,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA ATENDIMENTO DE 01 CENTRO FUNDAMENTAL INTEGRAL BENEFICIANDO 127 ALUNOS, CONF. RELATÓRIO
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2020NL004789 | 01/04/2020 | 0,00 | 5.435,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB009810 | 03/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.435,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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