CPF/CNPJ:
17348025000183
Emissão:
07/10/2020
Plano Interno:
015152
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Contribuições aos Municípios
Processo:
67146/2020
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Proteção Social Especial - FEAS
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE TRANSFERENCIA DO FUNDO ESTADUAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOA COM DEFICIENCIA EM CENTRO DIA DE REFERENCIA JOVENS E ADULTOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000261 | 07/10/2020 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE TRANSFERENCIA DO FUNDO ESTADUAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOA COM DEFICIENCIA EM CENTRO DIA DE REFERENCIA JOVENS E ADULTOS
|
2020NE000261 | 07/10/2020 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERENCIA DO FUNDO ESTADUAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DA PROTEÇÃO SOCICIAL ESPECIAL PARA PESSOA COM DEFICIENCIA EM CENTRO DIA DE
|
2020NL000990 | 05/11/2020 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERENCIA DO FUNDO ESTADUAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DA PROTEÇÃO SOCICIAL ESPECIAL PARA PESSOA COM DEFICIENCIA EM CENTRO DIA DE
|
2020NL001171 | 16/12/2020 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE4° PARCELA E ULTIMO. TRANSFERENCIA DO FUNDO ESTADUAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DA PROTEÇÃO SOCICIAL ESPECIAL PARA PESSOA COM DEFICIENC
|
2020NL001229 | 23/12/2020 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054160 | 06/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB066704 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB070408 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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