CPF/CNPJ:
06222616000193
Emissão:
11/07/2019
Plano Interno:
001303
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Processo:
302590/17
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Conservação de Logradouros Públicos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
convênio 012/18 - reforma do mercado municipal
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000905 | 11/07/2019 | 132.137,44 | 132.137,44 | 132.137,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: convênio 012/18 - reforma do mercado municipal
|
2019NE000905 | 11/07/2019 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA NE DO CONVÊNIO 012/18 REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL
|
2019NE002302 | 29/11/2019 | -167.862,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO CONVÊNIO 012/18 PROCESSO 18239/19
|
2019NL003631 | 11/07/2019 | 0,00 | 132.137,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031415 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 132.137,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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