CPF/CNPJ:
05891793000108
Emissão:
02/07/2019
Plano Interno:
001176
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Processo:
143485/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Mutirão Rua Digna
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 57/2018 PARA DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA MUTIRÃO RUA DIGNA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000135 | 02/07/2019 | 79.600,00 | 71.315,10 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 57/2018 PARA DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA MUTIRÃO RUA DIGNA
|
2019NE000135 | 02/07/2019 | 79.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 57/2018__PARA DESENVOLVER AS AÇÕES DO PROGRAMA MUTIRÃO RUA DIGNA CONFORME__PROCESSO 011
|
2019NL001337 | 21/10/2019 | 0,00 | 71.315,10 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: RETIFICAR DADOS.
|
2019NL001774 | 21/10/2019 | 0,00 | -71.315,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 57/2018__PARA DESENVOLVER AS AÇÕES DO PROGRAMA MUTIRÃO RUA DIGNA(SÃO JOSÉ DE RIBAMAR)
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2019NL001775 | 27/11/2019 | 0,00 | 71.315,10 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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