CPF/CNPJ:
02417691000159
Emissão:
26/06/2019
Plano Interno:
001176
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Processo:
0036037/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Mutirão Rua Digna
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2018 PARA DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA MUTIRÃO RUA DIGNA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000101 | 26/06/2019 | 95.478,00 | 95.478,00 | 47.739,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2018 PARA DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA MUTIRÃO RUA DIGNA
|
2019NE000101 | 26/06/2019 | 95.478,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2018 PARA DESENVOLVER PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº09/18 DA
|
2019NL000568 | 08/07/2019 | 0,00 | 47.739,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2018 PARA DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA MUTIRÃO RUA DIGNA
|
2019NL001981 | 20/12/2019 | 0,00 | 47.739,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033283 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 47.739,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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