CPF/CNPJ:
02078577000141
Emissão:
27/06/2019
Plano Interno:
001176
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Processo:
0152829/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Mutirão Rua Digna
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2018 PARA DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA MUTIRÃO RUA DIGNA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000107 | 27/06/2019 | 79.857,24 | 79.857,24 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2018 PARA DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA MUTIRÃO RUA DIGNA
|
2019NE000107 | 27/06/2019 | 39.209,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 107/2019__EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2018 PARA DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA MUTIRÃO RUA DIGNA CONF PROC 1522829/2018
|
2019NE000205 | 05/08/2019 | 40.648,14 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 07/2018__PARA DESENVOLVER AS AÇÕES DO PROGRAMA MUTIRÃO RUA DIGNA CONFORME__PROCESSO 249
|
2019NL000815 | 06/08/2019 | 0,00 | 79.857,24 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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