CPF/CNPJ:
13931425000166
Emissão:
23/07/2019
Plano Interno:
000809
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA
Processo:
97777/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal - PSBU
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
TERMO DE ADESÃO PECAPS - - Nº 032-18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE006313 | 23/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TERMO DE ADESÃO PECAPS - - Nº 032-18
|
2019NE006313 | 23/07/2019 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE NE DE PAGAMENTO DEVOLVIDO PELO BANCO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE011539, 210901-21901 2019NL026800
|
2019NE011539 | 26/07/2019 | -4.750,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: TERMO DE ADESÃO PECAPS - - Nº 032-18/PROC. 97777-19
|
2019NL015111 | 23/07/2019 | 0,00 | 4.750,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO DE NE DE PAGAMENTO DEVOLVIDO PELO BANCO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE011539, 210901-21901 2019NL026800
|
2019NE011539 | 26/07/2019 | 0,00 | -4.750,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029837 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.750,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: ESTORNO DE NE DE PAGAMENTO DEVOLVIDO PELO BANCO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE011539, 210901-21901 2019NL026800
|
2019NE011539 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | -4.750,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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