CPF/CNPJ:
10767573000107
Emissão:
14/03/2019
Plano Interno:
000890
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA
Processo:
28146/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
REGUALIZACAO SAMU REF.MES DE JANEIRO/2019 PROC.28146/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE002875 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGUALIZACAO SAMU REF.MES DE JANEIRO/2019 PROC.28146/2019
|
2019NE002875 | 14/03/2019 | 129.926,25 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento erro na modalidade do empenho
|
2019NE003054 | 14/03/2019 | -129.926,25 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGUALIZACAO SAMU REF.MES DE JANEIRO/2019 PROC.28146/2019
|
2019NL006149 | 14/03/2019 | 0,00 | 129.925,25 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento erro na modalidade do empenho
|
2019NL006391 | 14/03/2019 | 0,00 | -129.925,25 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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