CPF/CNPJ:
10476850000114
Emissão:
17/04/2019
Plano Interno:
000890
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA
Processo:
28146/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
REGULARIZAÇÃO SAMU REF.AO MES DE FEVEREIRO/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002956 | 17/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO SAMU REF.AO MES DE FEVEREIRO/2019
|
2019NE002956 | 17/04/2019 | 134.485,68 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento do empenho
|
2019NE003209 | 17/04/2019 | -134.485,68 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
