CPF/CNPJ:
01612628000100
Emissão:
22/04/2019
Plano Interno:
000641
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Transferências aos Municípios - Contribuição
Processo:
56133/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,2 E 3ª PARCELAS/PEATE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001469 | 22/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,2 E 3ª PARCELAS/PEATE
|
2019NE001469 | 22/04/2019 | 28.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO__MOTIVO: NÃO PODE SER PAGA NA FONTE 105
|
2019NE001793 | 29/04/2019 | -28.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,2 E 3ª PARCELAS/PEATE
|
2019NL003114 | 23/04/2019 | 0,00 | 28.600,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO__MOTIVO: NÃO PODE SER PAGA NA FONTE 105
|
2019NL003931 | 23/04/2019 | 0,00 | -28.600,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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