CPF/CNPJ:
00000PF0000079
Emissão:
03/10/2019
Plano Interno:
000627
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Caixas Escolares
Processo:
178417/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
9ª REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAS CAIXAS ESCOLARES DE DIVERSAS ESCOLAS INDÍGENAS PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE012946 | 03/10/2019 | 439.791,00 | 439.791,00 | 439.791,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 9ª REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAS CAIXAS ESCOLARES DE DIVERSAS ESCOLAS INDÍGENAS PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
|
2019NE012946 | 03/10/2019 | 439.791,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL026326 | 03/10/2019 | 0,00 | 68.904,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL026325 | 03/10/2019 | 0,00 | 58.245,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL026314 | 03/10/2019 | 0,00 | 36.564,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL026323 | 03/10/2019 | 0,00 | 36.069,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL026315 | 03/10/2019 | 0,00 | 24.486,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL026316 | 03/10/2019 | 0,00 | 22.968,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL026310 | 03/10/2019 | 0,00 | 22.209,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL026312 | 03/10/2019 | 0,00 | 19.536,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL026313 | 03/10/2019 | 0,00 | 16.137,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL026308 | 03/10/2019 | 0,00 | 14.718,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL026319 | 03/10/2019 | 0,00 | 11.880,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL026307 | 03/10/2019 | 0,00 | 11.649,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL026304 | 03/10/2019 | 0,00 | 10.098,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL026330 | 03/10/2019 | 0,00 | 9.471,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL026311 | 03/10/2019 | 0,00 | 8.910,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL026305 | 03/10/2019 | 0,00 | 8.712,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL026317 | 03/10/2019 | 0,00 | 8.514,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL026309 | 03/10/2019 | 0,00 | 7.953,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL026321 | 03/10/2019 | 0,00 | 7.821,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL026320 | 03/10/2019 | 0,00 | 7.161,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL026306 | 03/10/2019 | 0,00 | 6.897,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL026322 | 03/10/2019 | 0,00 | 6.336,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL026327 | 03/10/2019 | 0,00 | 4.884,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL026328 | 03/10/2019 | 0,00 | 4.455,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL026324 | 03/10/2019 | 0,00 | 3.399,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL026318 | 03/10/2019 | 0,00 | 1.815,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056883 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 433.455,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057811 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.336,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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