CPF/CNPJ:
00000PF0000079
Emissão:
27/09/2019
Plano Interno:
001789
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Caixas Escolares
Processo:
198727/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
Superavit da Resolução CD/FNDE Nº 045/2009
REPASSE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, EM FAVOR DAS URES PARA ATENDER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA PRO JOVEM CAMPO SABERES DA TERRA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE012841 | 27/09/2019 | 18.975,00 | 18.975,00 | 18.975,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, EM FAVOR DAS URES PARA ATENDER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA PRO JOVEM CAMPO SABERES DA TERRA.
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2019NE012841 | 27/09/2019 | 18.975,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025904 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025905 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025906 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025907 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025908 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025909 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL025910 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025911 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025912 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025913 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025914 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025915 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025916 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025917 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025918 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025919 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025920 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025921 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025922 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL025923 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025924 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025925 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025926 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046618 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 825,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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