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NOTA DE EMPENHO 2019NE012793

Favorecido

MERENDA ESCOLAR
R$ 18.975,00
 

CPF/CNPJ:

00000PF0000079

Emissão:

26/09/2019

Plano Interno:

001789

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Caixas Escolares

Processo:

198713/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento do Ensino Fundamental

Fonte:

Superavit da Resolução CD/FNDE Nº 045/2009

Descrição

REPASSE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, EM FAVOR DAS URES PARA ATENDER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE012793 26/09/2019 18.975,00 18.975,00 18.975,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, EM FAVOR DAS URES PARA ATENDER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA.
2019NE012793 26/09/2019 18.975,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL025614 26/09/2019 0,00 825,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL025615 26/09/2019 0,00 825,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL025616 26/09/2019 0,00 825,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL025617 26/09/2019 0,00 825,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL025618 26/09/2019 0,00 825,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL025619 26/09/2019 0,00 825,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL025620 26/09/2019 0,00 825,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL025621 26/09/2019 0,00 825,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL025622 26/09/2019 0,00 825,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL025623 26/09/2019 0,00 825,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL025624 26/09/2019 0,00 825,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL025625 26/09/2019 0,00 825,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL025626 26/09/2019 0,00 825,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL025627 26/09/2019 0,00 825,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL025628 26/09/2019 0,00 825,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL025629 26/09/2019 0,00 825,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL025630 26/09/2019 0,00 825,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL025631 26/09/2019 0,00 825,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL025632 26/09/2019 0,00 825,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL025633 26/09/2019 0,00 825,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL025634 26/09/2019 0,00 825,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL025635 26/09/2019 0,00 825,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2019NL025636 26/09/2019 0,00 825,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB046270 30/09/2019 0,00 0,00 825,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB046279 30/09/2019 0,00 0,00 825,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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