CPF/CNPJ:
00000PF0000079
Emissão:
26/09/2019
Plano Interno:
001789
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Caixas Escolares
Processo:
198713/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
Superavit da Resolução CD/FNDE Nº 045/2009
REPASSE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, EM FAVOR DAS URES PARA ATENDER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE012793 | 26/09/2019 | 18.975,00 | 18.975,00 | 18.975,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, EM FAVOR DAS URES PARA ATENDER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA.
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2019NE012793 | 26/09/2019 | 18.975,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025614 | 26/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025615 | 26/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025616 | 26/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025617 | 26/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025618 | 26/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025619 | 26/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025620 | 26/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025621 | 26/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025622 | 26/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025623 | 26/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025624 | 26/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025625 | 26/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025626 | 26/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025627 | 26/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025628 | 26/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025629 | 26/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025630 | 26/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025631 | 26/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025632 | 26/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025633 | 26/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025634 | 26/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025635 | 26/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL025636 | 26/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046270 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 825,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046279 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 825,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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