CPF/CNPJ:
06351514000178
Emissão:
11/07/2019
Plano Interno:
001632
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Transferências a Municípios Convênios
Processo:
0054389/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Desenvolvimento de Infraestrutura e Urbanização da RMGSL
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE AS DESPESAS DO CONVENIO A SER CELEBRADO COM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR PARA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000101 | 11/07/2019 | 674.475,00 | 505.856,25 | 505.856,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS DO CONVENIO A SER CELEBRADO COM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR PARA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.
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2019NE000101 | 11/07/2019 | 674.475,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS DO CONVENIO A SER CELEBRADO COM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR PARA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.
|
2019NL000573 | 11/07/2019 | 0,00 | 319.488,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A AGENCIA METROPOLITANA E A PREFEITURA DE RIBAMAR, CONVÊNIO Nº 2/2018, CONFORME PROCESS
|
2019NL001230 | 08/11/2019 | 0,00 | 186.368,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029024 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 319.488,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057155 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 186.368,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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