CPF/CNPJ:
06184253000149
Emissão:
28/05/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Transferências a Municípios Convênios
Processo:
76703/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA ATENDER AOS REPRESENTANTES NO 5º CICLO DE CAPACITAÇÕES, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 E 14/05/2019 EM SÃO LUIS, 23 E 24/05/2019 EM IMPERATRIZ-MA, 4 E 5/06/2019 EM PINHEIRO, 10 E 11/06/2019 EM CAXIAS, A CERTIFICAÇÃO DOS MUNICIPIOS MARANHENSES NO SELO UNICEF EDIÇÃO 2017 - 2020, PREVISTO NO DECRETO Nº 33.113/2017. MEMORANDO Nº 02/2019 - CEATAM. PROCESSO Nº 76703/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000709 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA ATENDER AOS REPRESENTANTES NO 5º CICLO DE CAPACITAÇÕES, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 E 14/05/2019 EM SÃO LUIS, 23 E 24/05/2019 EM IMPERATRIZ-MA, 4 E 5/06/2019 EM PINHEIRO, 10 E 11/06/2019 EM CAXIAS, A CERTIFICAÇÃO DOS MUNICIPIOS MARANHENSES NO SELO UNICEF EDIÇÃO 2017 - 2020, PREVISTO NO DECRETO Nº 33.113/2017. MEMORANDO Nº 02/2019 - CEATAM. PROCESSO Nº 76703/2019.
|
2019NE000709 | 28/05/2019 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 709. CE 735. NL 2237. OB 18018. GR 87/2019 . PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE. PREFEITURA DE PEDREIRAS_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE000748, 110124-00001 2019NL002336, 110124-00001 2019NL002335
|
2019NE000748 | 31/05/2019 | -450,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA ATENDER AOS REPRESENTANTES NO 5º CICLO DE CAPACITAÇÕES, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 E 14/05/2019 EM SÃO LUIS, 23 E 24/
|
2019NL002237 | 28/05/2019 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO DA NE 709. CE 735. NL 2237. OB 18018. GR 87/2019 . PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE. PREFEITURA DE PEDREIRAS_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE000748, 110124-00001 2019NL002336, 110124-00001 2019NL002335
|
2019NE000748 | 31/05/2019 | 0,00 | -450,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018018 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: ESTORNO DA NE 709. CE 735. NL 2237. OB 18018. GR 87/2019 . PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE. PREFEITURA DE PEDREIRAS_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE000748, 110124-00001 2019NL002336, 110124-00001 2019NL002335
|
2019NE000748 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -450,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,