CPF/CNPJ:
97535309000118
Emissão:
28/06/2018
Plano Interno:
18DGOV/249
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
150731/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA DE RECURSOSFUNDO A FUNDO PARA ACOESDE ASSISTENCIA A SAUDE DOMUNICIPIO DE VITORINOFREIRE, CONFORME PORTARIAANEXA/EMENDA PARLAMENTAR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE06197 | 28/06/2018 | 733.334,33 | 551.333,33 | 551.333,33 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECURSOSFUNDO A FUNDO PARA ACOESDE ASSISTENCIA A SAUDE DOMUNICIPIO DE VITORINOFREIRE, CONFORME PORTARIAANEXA/EMENDA PARLAMENTAR
|
2018NE06197 | 28/06/2018 | 733.334,33 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECURSOSFUNDO A FUNDO PARA ACOESDE ASSISTENCIA A SAUDE DOMUNICIPIO DE VITORINOFREIRE, CONFORME PORTARIAANEXA/EMENDA PARLAMENTAR
|
2018NE06726 | 03/07/2018 | 1.466.665,67 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL DA NE N.06197/2018,POR DETERMINACAOSUPERIOR
|
2018NE14302 | 28/12/2018 | -966.666,67 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL POR DETER-MINACAO SUPERIOR.
|
2018NE14321 | 28/12/2018 | -682.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL19206 | 28/06/2018 | 0,00 | -682.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08522 | 28/06/2018 | 0,00 | 733.333,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL12705 | 06/09/2018 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB07776 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 733.333,33 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL08523 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -733.333,33 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08032 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 51.333,33 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11475 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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