CPF/CNPJ:
14391512000130
Emissão:
05/02/2018
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
173170/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO PARA SUSTENTAR ADESPESA COM CUSTEIO DE A-COES DA ASSISTENCIA A SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DEPORTO FRANCO CONFORME PORTARIA N. 760/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00004 | 05/02/2018 | 180.001,00 | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUSTENTAR ADESPESA COM CUSTEIO DE A-COES DA ASSISTENCIA A SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DEPORTO FRANCO CONFORME PORTARIA N. 760/2017
|
2018NE00004 | 05/02/2018 | 180.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA SUSTENTAR ADESPESA COM CUSTEIO DE A-COES DA ASSISTENCIA A SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DEPORTO FRANCO CONFORME PORTARIA N. 760/2017
|
2018NE00042 | 06/02/2018 | 1.619.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL DA NE N.00004/2018,POR DETERMINACAOSUPERIOR
|
2018NE14276 | 28/12/2018 | -360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00024 | 05/02/2018 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01647 | 06/03/2018 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02881 | 27/03/2018 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05113 | 03/05/2018 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06913 | 04/06/2018 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL09829 | 24/07/2018 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL12618 | 05/09/2018 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00003 | 05/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01698 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02972 | 27/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05038 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06416 | 04/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08915 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08916 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL09830 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11419 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
