CPF/CNPJ:
13936145000140
Emissão:
09/03/2018
Plano Interno:
FARMABASICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
41095/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
FARMACIA BASICA /EXERCI-CIO /2018 CONFORME PLANI-LHA ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01159 | 09/03/2018 | 2.173,38 | 10.861,90 | 8.689,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMACIA BASICA /EXERCI-CIO /2018 CONFORME PLANI-LHA ANEXO.
|
2018NE01159 | 09/03/2018 | 2.173,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/FEV-2018/ CONFORME PLANI-LHA ANEXA
|
2018NE02516 | 09/04/2018 | 2.172,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/MES DE MARCO/18 CONFORMEPLANILHA ANEXA.
|
2018NE03785 | 04/05/2018 | 2.172,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/ABRIL-2018/ CONFORME PLA-NILHA ANEXA
|
2018NE09582 | 10/09/2018 | 2.172,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/MAIO-2018/ CONFORME PLANILHA ANEXA
|
2018NE13478 | 21/12/2018 | 2.171,38 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02061 | 12/03/2018 | 0,00 | 2.172,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03732 | 10/04/2018 | 0,00 | 2.172,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05625 | 08/05/2018 | 0,00 | 2.172,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL12879 | 10/09/2018 | 0,00 | 2.172,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL18072 | 21/12/2018 | 0,00 | 2.172,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02100 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.172,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03805 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.172,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09479 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.172,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11675 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.172,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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