CPF/CNPJ:
13816886000198
Emissão:
12/03/2018
Plano Interno:
FARMABASICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
41095/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
FARMACIA BASICA /EXERCI-CIO /2018 CONFORME PLANI-LHA ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01319 | 12/03/2018 | 207.271,71 | 1.036.353,55 | 829.082,84 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMACIA BASICA /EXERCI-CIO /2018 CONFORME PLANI-LHA ANEXO.
|
2018NE01319 | 12/03/2018 | 207.271,71 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/FEV-2018/ CONFORME PLANI-LHA ANEXA
|
2018NE02631 | 10/04/2018 | 207.270,71 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/MES DE MARCO/18 CONFORMEPLANILHA ANEXA.
|
2018NE03918 | 07/05/2018 | 207.270,71 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/ABRIL-2018/ CONFORME PLA-NILHA ANEXA
|
2018NE09692 | 10/09/2018 | 207.270,71 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/MAIO-2018/ CONFORME PLANILHA ANEXA
|
2018NE13589 | 21/12/2018 | 207.269,71 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02256 | 12/03/2018 | 0,00 | 207.270,71 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03862 | 10/04/2018 | 0,00 | 207.270,71 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05749 | 08/05/2018 | 0,00 | 207.270,71 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL12990 | 10/09/2018 | 0,00 | 207.270,71 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL18183 | 21/12/2018 | 0,00 | 207.270,71 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02215 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 207.270,71 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03915 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 207.270,71 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09589 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 207.270,71 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11785 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 207.270,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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