CPF/CNPJ:
12040373000175
Emissão:
08/03/2018
Plano Interno:
APSAMU
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
41860/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01006 | 08/03/2018 | 6.563,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018
|
2018NE01006 | 08/03/2018 | 6.563,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2018
|
2018NE02683 | 10/04/2018 | 6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE MARCO-2018
|
2018NE03637 | 04/05/2018 | 6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE ABRIL/2018
|
2018NE09464 | 10/09/2018 | 6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE TOTAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2018NE12266 | 14/11/2018 | -19.687,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE TOTAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2018NE12267 | 14/11/2018 | -6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO APENAS PARA AJUS-TAR VALOR TOTAL DO CANCE-LAMENTO A SER FEITO
|
2018NE12268 | 14/11/2018 | 26.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE TOTAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2018NE12269 | 14/11/2018 | -26.251,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL16258 | 08/03/2018 | 0,00 | -6.562,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL16263 | 08/03/2018 | 0,00 | -19.687,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01837 | 09/03/2018 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03911 | 10/04/2018 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05306 | 04/05/2018 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL12763 | 10/09/2018 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
