CPF/CNPJ:
11781256000108
Emissão:
24/05/2018
Plano Interno:
18DGOV/092
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
88277/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMENDA PARLAMENTAR PARA -CUSTEIO DE ACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE NO HOSPI-TAL GERAL MUNICIPAL DR. /MARCOLINO JR., CONF. POR-TARIA ANEXA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE04750 | 24/05/2018 | 300.001,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMENDA PARLAMENTAR PARA -CUSTEIO DE ACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE NO HOSPI-TAL GERAL MUNICIPAL DR. /MARCOLINO JR., CONF. POR-TARIA ANEXA
|
2018NE04750 | 24/05/2018 | 300.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA CUSTEIODE ACOES DE ASSISTENCIA ASAUDE AO HOSPITAL GERALDR.MARCOLINO JR. PORTARIA432/2018 EMENDA PARLAMEN-TAR
|
2018NE05134 | 06/06/2018 | 1.199.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL DA NE N.04750/2018,POR DETERMINACAOSUPERIOR
|
2018NE14279 | 28/12/2018 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06663 | 24/05/2018 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL09649 | 17/07/2018 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL12627 | 05/09/2018 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL14443 | 04/10/2018 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06200 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08749 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11426 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12340 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: VALOR DEVOLVIDO CONFORME EXTRATO EM 20/09/2018
|
2018GR00091 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12973 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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