CPF/CNPJ:
11781256000108
Emissão:
08/03/2018
Plano Interno:
APSAMU
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
41860/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01019 | 08/03/2018 | 68.478,50 | 342.387,50 | 342.387,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018
|
2018NE01019 | 08/03/2018 | 68.478,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2018
|
2018NE02696 | 10/04/2018 | 68.477,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE MARCO-2018
|
2018NE03650 | 04/05/2018 | 68.477,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE ABRIL/2018
|
2018NE09477 | 10/09/2018 | 68.477,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE MAIO/2018
|
2018NE12527 | 22/11/2018 | 68.476,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01850 | 09/03/2018 | 0,00 | 68.477,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03924 | 10/04/2018 | 0,00 | 68.477,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05321 | 04/05/2018 | 0,00 | 68.477,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL12776 | 10/09/2018 | 0,00 | 68.477,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL16624 | 22/11/2018 | 0,00 | 68.477,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01878 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 68.477,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03703 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 68.477,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05674 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 68.477,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL06074 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -68.477,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09377 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 68.477,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11569 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 68.477,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB14706 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 68.477,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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