CPF/CNPJ:
11285716000107
Emissão:
09/02/2018
Plano Interno:
HOSPITAL20L
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
FUNDO-A-FUNDO - DESP. EX. ANTERIORES
Processo:
95241/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
DESPESA PARA MANUTENCAO/DE HOSPITAL 20 LEITOS/RE-FERENTE AO MES DE SETEM -BRO/2017/SAO JOAO DO SO-TER.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00144 | 09/02/2018 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO/DE HOSPITAL 20 LEITOS/RE-FERENTE AO MES DE SETEM -BRO/2017/SAO JOAO DO SO-TER.
|
2018NE00144 | 09/02/2018 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00173 | 09/02/2018 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00075 | 09/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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