CPF/CNPJ:
11236050000199
Emissão:
08/03/2018
Plano Interno:
APSAMU
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
41860/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01011 | 08/03/2018 | 50.619,75 | 253.093,75 | 253.093,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018
|
2018NE01011 | 08/03/2018 | 50.619,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2018
|
2018NE02688 | 10/04/2018 | 50.618,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE MARCO-2018
|
2018NE03642 | 04/05/2018 | 50.618,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE ABRIL/2018
|
2018NE09469 | 10/09/2018 | 50.618,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE MAIO/2018
|
2018NE12520 | 22/11/2018 | 50.617,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE MAIO/2018
|
2018NE12556 | 22/11/2018 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINALDE EXERCICIO
|
2018NE14014 | 28/12/2018 | -0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL18293 | 08/03/2018 | 0,00 | -0,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01842 | 09/03/2018 | 0,00 | 50.618,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03916 | 10/04/2018 | 0,00 | 50.618,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05313 | 04/05/2018 | 0,00 | 50.618,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL12768 | 10/09/2018 | 0,00 | 50.618,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL16614 | 22/11/2018 | 0,00 | 50.618,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01871 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 50.618,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03696 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 50.618,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05667 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 50.618,75 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL06066 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -50.618,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09370 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 50.618,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11562 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 50.618,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB14699 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 50.618,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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