CPF/CNPJ:
10452044000106
Emissão:
08/03/2018
Plano Interno:
APSAMU
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
41860/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01012 | 08/03/2018 | 46.638,50 | 233.187,50 | 233.187,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018
|
2018NE01012 | 08/03/2018 | 46.638,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2018
|
2018NE02689 | 10/04/2018 | 46.637,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE MARCO-2018
|
2018NE03643 | 04/05/2018 | 46.637,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE ABRIL/2018
|
2018NE09470 | 10/09/2018 | 46.637,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE MAIO/2018
|
2018NE12521 | 22/11/2018 | 46.636,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01843 | 09/03/2018 | 0,00 | 46.637,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03917 | 10/04/2018 | 0,00 | 46.637,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05314 | 04/05/2018 | 0,00 | 46.637,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL12769 | 10/09/2018 | 0,00 | 46.637,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL16615 | 22/11/2018 | 0,00 | 46.637,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01872 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.637,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03697 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.637,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05668 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.637,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL06067 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -46.637,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09371 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.637,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11563 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.637,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB14700 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.637,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
