CPF/CNPJ:
09239491000100
Emissão:
05/02/2018
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
155524/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO PARA SUSTENTAR ADESPESA COM CUSTEIO DE /ACOES DA ASSISTENCIA A /SAUDE DO FUNDO ESTADUAL /DE CAXIAS, CONFORME PORTARIA N.492/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00003 | 05/02/2018 | 675.001,00 | 4.725.000,00 | 4.725.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUSTENTAR ADESPESA COM CUSTEIO DE /ACOES DA ASSISTENCIA A /SAUDE DO FUNDO ESTADUAL /DE CAXIAS, CONFORME PORTARIA N.492/2017
|
2018NE00003 | 05/02/2018 | 675.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA SUSTENTAR ADESPESA COM CUSTEIO DE A-COES DA ASSISTENCIA A SAUDE DO FUNDO ESTADUAL DECAXIAS, CONFORME PORTARIAN. 492/2017
|
2018NE00883 | 06/03/2018 | 675.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 8A.PARCELA DA PORTARIA /N.492-2017,REFERENTE AO /CUSTEIO DE ACOES DA ASSISTENCIA A SAUDE NO MUNICI-PIO DE CAXIAS.
|
2018NE02322 | 06/04/2018 | 675.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REDORCO PAR SUSTENTAR ADESPESAS DE CUSTEIO DE A-COES DA ASSISTENCIA A SAUDE DO FUNDO ESTADUAL DECAXIAS CONF. PORT.492/17
|
2018NE03504 | 03/05/2018 | 675.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A MATERNIDA-DE CARMOSINA COUTINHO NOMUNICIPIO DE CAXIAS
|
2018NE04932 | 30/05/2018 | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A MATERNIDA-DE CARMOSINA COUTINHO NOMUNICIPIO DE CAXIAS
|
2018NE08658 | 21/08/2018 | 675.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINALDE EXERCICIO
|
2018NE14148 | 28/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00021 | 05/02/2018 | 0,00 | 675.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01650 | 06/03/2018 | 0,00 | 675.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03522 | 06/04/2018 | 0,00 | 675.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05080 | 03/05/2018 | 0,00 | 675.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06879 | 30/05/2018 | 0,00 | 1.350.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL11701 | 21/08/2018 | 0,00 | 675.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00001 | 05/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 675.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01700 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 675.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03523 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 675.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05026 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 675.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05027 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 675.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL05081 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -675.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06405 | 04/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10641 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 675.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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