CPF/CNPJ:
08999023000163
Emissão:
04/07/2018
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
129006/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DESTINADO A CUSTEIO PARA ACOES DE ASSISTENCIA ASAUDE DA UNIDADE MISTA DESAUDE DE SANTA LUZIA DO /PARUA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE06295 | 04/07/2018 | 200.001,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DESTINADO A CUSTEIO PARA ACOES DE ASSISTENCIA ASAUDE DA UNIDADE MISTA DESAUDE DE SANTA LUZIA DO /PARUA.
|
2018NE06295 | 04/07/2018 | 200.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA ADEQUA-CAO ORCAMENTARIA
|
2018NE06817 | 12/07/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DAR CONTI -NUIDADE A TRANSFERENCIA /FUNDO A FUNDO NA UNIDADE/MISTA DE SAUDE DE SANTA LUZIA DO PARUA,PORTARIA N.582-2018
|
2018NE08630 | 01/08/2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DESTINADO A CUSTEIO PARA ACOES DE ASSISTENCIA ASAUDE DA UNIDADE MISTA DESAUDE DE SANTA LUZIA DO /PARUA.
|
2018NE08641 | 21/08/2018 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DESTINADO A CUSTEIO PARA ACOES DE ASSISTENCIA ASAUDE DA UNIDADE MISTA DESAUDE DE SANTA LUZIA DO /PARUA.
|
2018NE10387 | 25/09/2018 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINAL/DE EXERCICIO.
|
2018NE14090 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL11668 | 04/07/2018 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08745 | 04/07/2018 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL11672 | 01/08/2018 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL11683 | 21/08/2018 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL13867 | 25/09/2018 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08020 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Descrição:
|
2018NL11673 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10633 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL11667 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12485 | 25/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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