CPF/CNPJ:
06104863000195
Emissão:
09/02/2018
Plano Interno:
18DGOV/92
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIAS A MUN SERV. DE TERCEIROS - PJ.
Processo:
16138/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Apoio a Eventos e Manifestações Artístico-Culturais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REALIZACAO DOPROJETO CARNAVAL 2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00530 | 09/02/2018 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REALIZACAO DOPROJETO CARNAVAL 2018.
|
2018NE00530 | 09/02/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01573 | 11/05/2018 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01280 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: RAF. A CANCELAMENTO DA OB 1280/2018 EM VIRTUDE DAAGENCIA DO CREDOR ESTAR SEM O DIGITO, CONFORME PROCESSO 1
|
2018GR00031 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01352 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01369 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 1352/2018 EM VIRTUDE DEPLOBLEMA OPERACIONAL NA ROTINA DO TESOURO, CONFORME MENS
|
2018GR00037 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,