CPF/CNPJ:
13970763000107
Emissão:
12/05/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
80053/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
EMPENHO REF:AO IEQHG PARADESPESAS DE MANUTENCAO DOHOSPITAL DE 20 LEITOS DE OLHO D'AGUA DAS CUNHAS/MACONFORME TERMO DE ADESAO N.023/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03513 | 12/05/2017 | 160.001,00 | 430.231,55 | 430.231,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF:AO IEQHG PARADESPESAS DE MANUTENCAO DOHOSPITAL DE 20 LEITOS DE OLHO D'AGUA DAS CUNHAS/MACONFORME TERMO DE ADESAO N.023/2015.
|
2017NE03513 | 12/05/2017 | 160.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: - REFORCO PARA ATENDER AOHOSPITAL DE 20 LEITOS CONFORME TERMO ADESAO 023/15MES DE MARCO/2017
|
2017NE04149 | 31/05/2017 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: -REFORCO IEQHG PARA MANU-TENCAO DO HOSPITAL DE 20LEITOS REFERENTE MES DEABRIL/2017 CONF. TERMO DEADESAO 23/2015
|
2017NE05433 | 21/06/2017 | 30.231,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO "IEQGH", COR-RESPONDENTE AO MES DE MA-IO/2017, CONFORME PORTA -RIA N.228/2017 E TERMO DEADESAO N.09/2015
|
2017NE06146 | 12/07/2017 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA MANUTENCAODO HSP DE 20 LEITOS DE O-LHO D' AGUA DAS CUNHAS,REFERENTE AO MES DE JUNH/17CONFORME TERMO DE ADESAO 23/2015
|
2017NE07949 | 16/08/2017 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2017NE14320 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05592 | 12/05/2017 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06741 | 31/05/2017 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08526 | 21/06/2017 | 0,00 | 30.231,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09842 | 12/07/2017 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12310 | 16/08/2017 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05000 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05820 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07260 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.231,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08338 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB10440 | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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