CPF/CNPJ:
12263201000160
Emissão:
12/05/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
64473/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
EMPENHO REF.AO IEQGH PARADESPESAS DE MANUTENCAO DOHOSPITAL DE 20 LEITOS DELAGO GRANDE/MA CONF.TERMODE ADESAO 49/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03516 | 12/05/2017 | 80.001,00 | 339.359,31 | 339.359,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.AO IEQGH PARADESPESAS DE MANUTENCAO DOHOSPITAL DE 20 LEITOS DELAGO GRANDE/MA CONF.TERMODE ADESAO 49/2015
|
2017NE03516 | 12/05/2017 | 80.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO P/ MANUTENCAO DOHOSPITAL DE 20 LEITOS DELAGOA GRANDE REFERENTE AOMES DE MARCO/2017 CONFOR-ME TERMO DE ADESAO 49/ 15
|
2017NE04572 | 07/06/2017 | 61.038,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO P/ MANUTENCAO DOHOSPITAL DE 20 LEITOS DELAGOA GRANDE REFERENTE AOMES DE ABRIL/2017 CONFOR-ME TERMO DE ADESAO 49/15
|
2017NE05431 | 21/06/2017 | 70.417,97 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA MANUTENCAODO HOSPITAL DE 20 LEITOSDE LAGOA GRANDE.
|
2017NE05451 | 21/06/2017 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF:AO IEQHG PARADESPESAS DE MANUTENCAO DOHOSPITAL DE 20 LEITOS DELAGOA GRANDE DO MARANHAO,CONFORME TERMO DE ADESAO N. 49/2015
|
2017NE05895 | 05/07/2017 | 58.062,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARAMANUTENCAO DE HSP DE 20LEITOS, MES DE JUN/17,TERMO DE ADESAO 49/15
|
2017NE08622 | 30/08/2017 | 69.840,14 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2017NE14326 | 28/12/2017 | -1,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05595 | 12/05/2017 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07350 | 07/06/2017 | 0,00 | 61.038,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08522 | 21/06/2017 | 0,00 | 70.417,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09457 | 05/07/2017 | 0,00 | 58.062,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13014 | 30/08/2017 | 0,00 | 69.840,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04854 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06256 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 61.038,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07258 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 70.417,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07730 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 58.062,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10999 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 69.840,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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