CPF/CNPJ:
12097487000151
Emissão:
27/03/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
27401/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01655 | 27/03/2017 | 386.475,96 | 175.244,77 | 175.244,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE01655 | 27/03/2017 | 386.475,96 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
|
2017NE07999 | 17/08/2017 | -96.618,99 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUA-CAO ORCAMENTARIA
|
2017NE13040 | 05/12/2017 | -86.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO MAC/AIH REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIROA DEZEMBRO/2017 CONFORMEPLANILHA ANEXO.
|
2017NE14876 | 29/12/2017 | 29.979,62 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04215 | 25/04/2017 | 0,00 | 31.984,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04874 | 05/05/2017 | 0,00 | 31.984,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09777 | 11/07/2017 | 0,00 | 19.029,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09778 | 11/07/2017 | 0,00 | 30.301,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14818 | 29/09/2017 | 0,00 | 31.984,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14849 | 29/09/2017 | 0,00 | 29.960,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03613 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.984,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04215 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.984,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08271 | 11/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.029,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08274 | 11/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.301,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12586 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.984,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12589 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 29.960,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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