CPF/CNPJ:
11914760000120
Emissão:
27/03/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
27401/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01658 | 27/03/2017 | 264.605,58 | 150.991,40 | 150.991,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE01658 | 27/03/2017 | 264.605,58 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
|
2017NE08000 | 17/08/2017 | -66.151,40 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUA-CAO ORCAMENTARIA
|
2017NE13041 | 05/12/2017 | -47.462,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03937 | 19/04/2017 | 0,00 | 12.788,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04224 | 25/04/2017 | 0,00 | 12.788,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11065 | 02/08/2017 | 0,00 | 13.683,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11067 | 02/08/2017 | 0,00 | 13.730,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11068 | 02/08/2017 | 0,00 | 13.339,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12314 | 16/08/2017 | 0,00 | 21.914,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14780 | 28/09/2017 | 0,00 | 20.680,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL16233 | 25/10/2017 | 0,00 | 20.152,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL18634 | 29/11/2017 | 0,00 | 21.914,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03432 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.788,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03621 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.788,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09270 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.683,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09271 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.730,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09272 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.339,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10452 | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.914,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12555 | 28/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.680,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14098 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.152,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16292 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.914,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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