CPF/CNPJ:
11304502000122
Emissão:
27/03/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
27401/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01714 | 27/03/2017 | 378.361,35 | 194.974,33 | 194.974,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE01714 | 27/03/2017 | 378.361,35 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
|
2017NE08159 | 21/08/2017 | -94.590,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR MAC/AIH REF. AOS MESES DE JA-NEIRO A DEZEMBRO/2017.
|
2017NE13114 | 05/12/2017 | 68.853,88 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL,PARA ADE-QUACAO ORCAMENTARIA.
|
2017NE14898 | 29/12/2017 | -32.429,41 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08557 | 21/06/2017 | 0,00 | 31.308,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08559 | 21/06/2017 | 0,00 | 17.313,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08560 | 21/06/2017 | 0,00 | 31.308,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL16763 | 31/10/2017 | 0,00 | 62.616,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL16772 | 31/10/2017 | 0,00 | 52.428,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07284 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.308,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07285 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.313,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07286 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.308,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14725 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 62.616,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14726 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 52.428,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
