CPF/CNPJ:
97551531000104
Emissão:
17/03/2016
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
36887/16
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01037 | 17/03/2016 | 86.585,06 | 44.994,16 | 44.994,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)
|
2016NE01037 | 17/03/2016 | 86.585,06 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE11843 | 30/12/2016 | -27.297,22 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL10929 | 23/09/2016 | 0,00 | 4.184,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL10930 | 23/09/2016 | 0,00 | 2.974,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL11019 | 26/09/2016 | 0,00 | 4.087,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL11020 | 26/09/2016 | 0,00 | 4.267,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL11027 | 26/09/2016 | 0,00 | 3.288,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL17182 | 28/12/2016 | 0,00 | 7.079,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL17183 | 28/12/2016 | 0,00 | 7.079,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL17185 | 28/12/2016 | 0,00 | 2.747,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL17188 | 28/12/2016 | 0,00 | 3.092,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL17189 | 28/12/2016 | 0,00 | 6.192,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09589 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.184,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09592 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.974,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09597 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.974,60 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL10936 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -2.974,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09677 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.267,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09680 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.087,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09685 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.288,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB14810 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.079,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB14811 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.079,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB14812 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.747,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB14813 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.092,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB14814 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.192,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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